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成都市审计局2014年部门预算情况说明
发布时间:2015/10/18 信息来源:成都市审计局
 

一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

成都市审计局是行政单位,主要负责审计工作。内设16个处室。

(二)人员情况

成都市审计局共有编制135名,实有在职人员135人。其中:行政编制110名,实际103人;参公行政执法编制25名,实际25人;工勤实际7人。离退休人员57人,其中:离休人员2人,退休人员55人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

2014年部门预算收入总计5252.17万元,比20135476.23万元减少224.06万元,下降4%。其中,公共财政预算收入5252.17万元。

具体情况说明如下:

1.当年财政预算拨款4358.2万元,比20135117.24万元减少759.04万元,下降14%

2.结转审计信息化建设专项经费893.97万元。

(二)支出预算说明

2014年部门预算支出总计5252.17万元,比20135476.23万元减少224.06万元,下降4%

具体情况:

1.基本支出预算1875.9万元,比20131841.94万元增加33.96万元,增长1%。其中:财政拨款1875.9万元。基本支出包括:人员支出1075.72万元,对个人和家庭的补助支出509.88万元,基本公用支出242.09万元,机动经费48.21万元。变动的主要原因是人员变动增加基本支出预算。

2.项目支出预算3376.27万元,比20133634.29万元减少258.02万元,下降7%。其中:财政拨款3376.27万元。

(三)项目支出预算支持的主要方向

2014年项目预算3376.27万元,其中:2014年当年项目预算2482.3万元,上年结转审计信息化建设专项经费893.97万元。支持的主要项目方向如下:

1.外资审计项目经费40 万元。主要用于外资审计项目经费开支。

2.社保审计项目经费78万元。主要用于社保审计项目经费开支。

3.农业审计项目经费60万元。主要用于农业专项资金项目经费的开支。

4.经贸审计项目预算资金30万元。主要用于对国有控股企业的各项审计支出。

5.经济责任审计项目经费120万元。主要用于经济责任审计开支。

6.金融审计项目经费43.7万元。主要用于金融审计项目经费的各项开支。

7.固定资产投资审计项目安排预算资金122万元。主要用于重点工程建设项目竣工决()算审计。

8.财政审计项目经费94.6万元。主要用于财政预算,财政决算审计。

9.行政事业审计项目经费84万元。主要用于财政财务收支审计。

10.经济责任审计联系会议专项经费30万元

11.基本建设投资审计项目经费1780万元。

2014年我局投资审计计划为完成65亿元送审投资额的政府投资项目审计。

12.结转审计信息化建设专项经费893.97万元。


收支预算总表

 

编制单位:成都市审计局

 

单位:万元

 

         

            

 

         

2014年预算数

2013年预算数

2014年比2013年增长(%

         

2014年预算数

2013年预算数

2014年比2013年增长(%

 

一、当年财政拨款收入

4358.2

5117.24

-14

一、基本支出

1,875.90

1,841.94

1.00

 

    其中:公共财政预算拨款收入

4358.2

5117.24

 

   其中:人员支出

1,075.72

978.72

9.00

 

          基金预算拨款收入

 

 

 

       对个人和家庭的 补助支出

509.88

407.62

25.00

 

二、当年事业收入

 

 

 

      基本公用支出

242.09

408.36

-40.00

 

三、事业单位经营收入

 

 

 

       机动经费

48.21

47.24

2.00

 

四、上级补助收入

 

 

 

二、项目支出

3376.27

3634.29

-7

 

五、附属单位上缴收入

 

 

 

        行政运转类

3376.27

3634.29

 

 

六、其他收入

 

 

 

        事业发展类

 

 

 

 

 

 

 

 

        社会保障类

 

 

 

 

 

 

 

 

        经济建设类

 

 

 

 

 

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

本年收入合计

4358.2

5117.24

-14

本年支出合计

5252.17

5476.23

-4.00

七、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

五、事业单位结余分配

 

 

 

八、上年结转

 893.97

 358.99

 

    其中:转入事业基金

 

 

 

    其中:上年财政拨款指标结转

 893.97

 118.99

 

六、结转下年

 

 

 

 收入总计

 5252.1

 5476.23

 -4

 支出总计

5252.17

 5476.23

 -4

 

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