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2015年部门预算说明书
发布时间:2015/2/27 信息来源:成都市审计局
 

成都市审计局2015 年部门预算说明

一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

成都市审计局为成都市人民政府工作部门,是一级预算单位,主要职责是:依法对市级党政机关、行政事业单位的财政财务收支、对市级国有企业和对地方金融机构资产、负债、损益、对市管主要领导干部经济责任和国家建设项目进行审计。内设12 个职能处室和1 个派驻纪检监察室。下设二级局1 个。

(二)人员情况

截止2014 9 月,共有编制137 名,实有在职人员132 人。其中:行政编制112 名,实际102 人;参公事业编制25 名,实际23 人;工勤实际7 人。离退休人员60 人,其中:离休人员1人,退休人员59

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

2015 年部门预算收入总计5196.86 万元,比2014 5252.17万元减少55.31 万元,下降1.05%

具体情况说明如下:

1.公共财政预算拨款收入4377.92 万元,比2014 4358.2万元增加19.72 万元,增长0.45%,变动的主要原因是增加公务员医疗补助。

2.上年结转818.94 万元其中:上年财政拨款指标结转

618.94 万元比2014 893.97 万元减少275.03 万元,下降30.76%,变动的主要原因是2013 年结转2014 年的项目已完成一部份;上年财政拨款结余资金200 万元纳入部门预算管理。

(二)支出预算说明

2015 年部门预算支出总计5196.86 万元,比2014 5252.17万元减少55.31 万元,下降1.05%,其中:基本支出预算2102.79万元,比2014 1875.9 万元增加226.89 万元,增长12.09%,变动的主要原因是上年财政拨款资金结余200 万元纳入预算管理,增加公务员医疗补助支出;项目支出预算3094.07 万元,比2014 3376.27 万元减少282.24 万元,下降8.36%,变动的主要原因是2013 年结转2014 年项目已完成一部份。

(三)当年财政拨款支出预算说明

2015年财政拨款安排支出预算4377.92 万元,具体情况如下:

1.一般公共服务支出()审计事务(款)行政运行(项)

预算为1544.67 万元,主要用于人员支出、对个人和家庭的补助支出、基本公用支出、机动经费。

2. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)预算为30 万元,主要用于经济责任审计联系会议。

3. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)

预算为2385.13 万元。重点安排基本建设投资审计项目支出19303万元,主要用于聘请工程造价咨询机构参与政府投资项目审计支付的基本审计费。安排经济责任审计项目120 万元,主要用于经济责任审计开支;安排外资审计项目经费40 万元,主要用于外资审计项目经费开支;安排社保审计项目经费78 万元,主要用于社保审计项目经费开支;安排农业审计项目经费51 万元,主要用于农业专项资金项目经费的开支;安排经贸审计项目预算资金30 万元,主要用于对国有控股企业的各项审计支出;安排金融审计项目经费43.7 万元,主要用于金融审计项目经费的各项开支;安排固定资产投资审计项目安排预算资金49.83 万元,主要用于重点工程建设项目竣工决()算审计;安排财政审计项目经费29.6 万元,主要用于财政预算、决算审计;安排行政事业审计项目经费4 万元,主要用于财政财务收支审计;安排出国经费9 万元,主要用于境外培训学习。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休(项)预算为324.64 万元,主要用于离退休人员的离休费、退休费。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算为68.26 万元,主要用于为职工缴纳的基本医疗社会保险。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)预算为25.22 万元,主要用于为职工购买的公务员门诊医疗社会保险。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

“三公”经费2015 年预算163.45 万元,与2014 年预算233.84万元相比,下降30.1%

(一)因公出国(境)经费

2015 年预算安排9 万元,较2014 9.5 万元减少0.5 万元。

(二)公务接待费

2015 年预算安排34.45 万元,较2014 50 万元减少15.5万元,下降31%,变动的主要原因是历行勤俭节约,减少接待批次、人数,严格按照接待管理办法执行。

(三)公务用车购置及运行维护费

成都市审计局核定车编28 辆,实际车辆保有量为29 辆(一辆系政府采购新能源电瓶车)。2015 年预算安排公务用车购置及运行维护费120 万元,用于29 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,较2014 174.34 万元减少54.34 万元,下降31.17%。变动的主要原因是2015 年无购置公务用车计划。

 

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