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成都市审计局2014年部门决算
发布时间:2015/9/30 信息来源:成都市审计局
 

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)机构设置和主要职责

成都市审计局为成都市人民政府工作部门,是一级预算单位,主要职责是:依法对市级党政机关、行政事业单位的财政财务收支、对市级国有企业和对地方金融机构资产、负债、损益、对市管主要领导干部经济责任和国家建设项目进行审计。内设12个职能处室和1个派驻纪检监察室。下设二级局一个。

(二)人员情况

2014年度,共有编制137名,实有在职人员127人。其中:行政编制112名,实际97人;参公事业编制25名,实际23人;工勤实际7人。离退休人员63人,其中:离休人员1人,退休人员62人。

(三)2014年重点工作完成情况

2014年,我局共开展审计(调查)项目91个,查出各类问题金额30.59亿元,审计核减投资额6.05亿元。

二、收支决算总体情况

2014年成都市审计局收入决算总额为5426.54万元,其中:当年财政拨款收入5185.51万元,其他收入1.61万元,上年结转收入239.42万元。收入决算总额较2013年增加492.61万元万元,增加的主要原因是人员变动、晋级调资和信息化建设支出等。

2014年成都市审计局支出决算总额为5426.54万元,其中:一般公共服务支出4528.60万元,社会保障和就业521.02万元,医疗卫生79.54万元,住房保障支出32.61万元,其他支出50万元,年末结转和结余214.77万元。支出决算总额较2013年增加492.61万元。增加的主要原因是人员变动、晋级调资和信息化建设支出等。

三、财政拨款支出决算情况

2014年财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市审计事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障成都市审计局正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障成都市审计局为完成特定的审计工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类)

(一)一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)1949.98万元,主要用于人员支出、对个人和家庭的补助支出、基本公用支出、机动经费。

(二)一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)0.6万元,主要用于经济责任审计联系会议。

(三)一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)2302.99万元。主要用于国家建设项目聘请中介机构参与审计的基本审计劳务费支出。

(四)一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(项)275.03万元,主要用于信息化建设费用。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的单位离退休(项)521.02万元。主要用于离退休人员的离休费、退休费。

(六)医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医(项)68.71万元,主要用于为职工缴纳的基本医疗社会保险。

(七)医疗卫生支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)10.83万元,主要用于为职工购买的公务员门诊医疗社会保险。

(八)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出26.26万元,主要用于完成审计工作任务支出。

(九)城乡社区支出(类)政府住房基金支出(款)其他政府住房基金支出(项)6.35万元。主要用于在职职工住房补贴。

(十)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)50万元,弥补参与审计署国土审计差旅费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2014年因公出国(境)费0万元,2013年决算0万元。

(二)公务接待费

2014年公务接待费2.82万元,2013年决算数下降85%,主要原因是贯彻落实历行节约控制接待次数、人数、标准。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待共计支出2.82万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费94.66万元,2013年决算数下降56%,主要原因是减少车辆购置费。截止201412月底,单位共有公务用车29辆,其中:轿车29辆。

2014年车辆运行维护费支出94.66万元,用于审计等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

附表:1、部门收支决算总表

2、财政拨款支出决算表

2-1、人员支出财政拨款决算明细表

2-2、日常公用支出财政拨款决算明细表

2-3、对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

3三公经费财政拨款决算明细表

附表1

2014年收支决算总表

部门:

单位:万元

收入

支出

项目

2014年决算数

项目

2014年决算数

一、财政拨款收入

5185.51 

一、一般公共服务支出

4528.60 

  其中:政府性基金

6.35 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

1.61 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

521.02 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

79.54 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

32.61 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

二十二、其他支出

50 

本年收入合计

5187.12 

本年支出合计

5211.77 

七、用事业基金弥补收支差额

 

六、结余分配

 

八、年初结转和结余

239.42 

    其中:转入事业基金

 

    其中:经营结余

 

七、年末结转和结余

214.77 

 

 

    其中:经营结余

 

收入总计

5426.54 

支出总计

5426.54 

注:本表反映部门本年度收支余整体情况。


附表2

2014年财政拨款支出决算表

部门:                                                                                                                         单位:万元

项目

财政拨款支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

公共预算财政拨款支出

基金预算财政拨款支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5211.77 

5205.43 

2550.54 

2654.89 

6.35 

6.35 

 

201

一般公共服务支出

4528.60 

4528.60 

1949.98 

2578.62 

 

 

 

20108

审计事务

4528.60 

4528.60 

1949.98 

2578.62 

 

 

 

2010801

  行政运行

1949.98 

1949.98 

1949.98 

 

 

 

 

2010802

  一般行政管理事务

0.6 

0.6 

 

0.6 

 

 

 

2010804

审计业务

2302.99

2302.99

2302.99

2010806

信息化建设

275.03

275.03

275.03

208

社会保障和就业支出

521.02

521.02

521.02

20805

行政事业单位离退休

521.02

521.02

521.02

2080504

未归口管理的单位离退休

521.02 

521.02 

521.02 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

79.54

79.54

79.54

21005

医疗保障

79.54

79.54

79.54

2100501

行政单位医疗

68.71

68.71

68.71

2100503

公务员医疗补助

10.83

10.83

10.83

212

城乡社区支出

32.61

26.26

26.26

6.35

6.35

21203

城乡社区支出设施

26.26

26.26

26.26

2120399

其他城乡社区支出设施支出

26.26

26.26

26.26

21207

政府住房基金支出

6.35

6.35

6.35

2120799

其他政府住房基金支出

6.35

6.35

6.35

229

其他支出

50

50

50

22999

其他支出

50

50

50

2299901

其他支出

50

50

50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的支出情况。

附表2-1

2014年人员支出财政拨款决算明细表

部门:

单元:万元

项目

合计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

合计

1583.46 

259.16 

620.76 

546.74 

156.79 

201

一般公共服务支出

1503.92 

259.16 

620.76 

546.74 

77.26 

20108

审计事务

1503.92 

259.16 

620.76 

546.74 

77.26 

2010801

  行政运行

1503.92 

259.16 

620.76 

546.74 

77.26 

210

医疗卫生与计划生育

79.54 

 

 

 

79.54 

21005

医疗保障

79.54

79.54

2100501

行政单位医疗

68.71

68.71

2100503

公务员医疗补助

10.83

10.83

附表2-2

2014年日常公用支出财政拨款决算明细表

部门:                                                                                                                         单位:万元

项目

合计

办公费

印刷费

手续费

邮电费

差旅费

会议费

培训费

劳务费

工会经费

福利费

其他商品和服务支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

7

8

11

14

15

16

21

22

25

合计

2800.42 

338.31 

8.40 

0.29 

67.73 

211.28 

0.91 

18.67 

2085.64 

18.32 

1.32 

49.55 

201

一般公共服务支出

2724.16 

338.31 

8.40 

0.29 

67.73 

161.28 

0.91 

18.67 

2085.64 

18.32 

1.32 

23.29 

20108

审计事务

2724.16 

338.31 

8.40 

0.29 

67.73 

161.28 

0.91 

18.67 

2085.64 

18.32 

1.32 

23.29 

2010801

  行政运行

243.02 

0.54 

 

0.11 

67.02 

9.68 

 

0.84 

140.82 

18.32 

1.32 

4.37 

2010802

一般行政管理事务

0.6 

 

 

 

 

 

0.6 

 

 

 

 

 

2010804

审计业务

2205.51

62.74

8.40

0.18

0.71

151.60

0.31

17.83

1944.82

18.92

2010806

信息化建设

275.03

275.03

212

城乡社区支出

26.26

26.26

21203

城乡社区支出公共设施

26.26

26.26

2120399

其他城乡社区支出公共设施支出

26.26

26.26

229

其他支出

50

50

22999

其他支出

50

50

2299901

其他支出

50

50

附表2-3

2014年对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

部门:                                                                                                                单位:万元

项目

合计

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计

730.40 

20.64 

456.33 

 

13.3 

 

 

 

 

0.35 

 

233.43 

 

6.35 

 

201

一般公共服务支出

203.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.35 

 

202.68 

 

 

 

20108

审计事务

203.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.35 

 

202.68 

 

 

 

2010801

  行政运行

203.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.35 

 

202.68 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

521.02 

20.64 

456.33 

 

13.3 

 

 

 

 

 

 

30.75 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

521.02

20.64

456.33

13.3

30.75

2080504

未归口管理的单位离退休

521.02

20.64

456.33

13.3

30.75

212

城乡社区支出

6.35

6.35

21207

政府住房基金支出

6.35

6.35

2120799

其他政府住房基金支出

6.35

635

附表3

2014年“三公”经费财政拨款支出决算表

单位:万元

单位编码

单位名称

“三公”经费财政拨款支出

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 304301

 成都市审计局

97.48 

0 

94.66 

 

94.66 

2.82 

注:“三公”经费财政拨款支出含当年财政拨款安排支出和以往年度财政拨款结转结余资金安排支出。

 

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